¿CÓMO INICIAR SESIÓN?

Contacta al departamento de sistemas por medio de la mesa de ticket del departamento. Ingresa por medio del siguiente enlace:

Contactar Sistemas

Navega a traves del siguiente link para obtener el manual de uso:

Manual de Uso

Conoce tu interfaz

NOMENCLATURA

BOTON DE PAGO:

Se selecciona una vez que se cierra la órden y registrar el método de pago aplicado por el cliente.

TABLERO:

Nota de cliente: Se ingresa una nota específica en la nota de la órden.

Reembolso: Botón para aplicar reembolso de los productos de órdenes pagadas.

Información: Provee información de los productos seleccionados.

Introducir código: Capturas el código de membresias del cliente correspondiente.

Restablecer programas: Restauras cualquier movimiento de los programas aplicados.

Recompensa: Aplica en acumulación de puntos en planes de lealtad.

Cotización/orden: Botón que te ayuda a generar cotizaciones en una órden de tipo "borrador".

Mosaico de productos: Se visualiza los productos dados de alta en sistema. Cuentas con el precio de los mismos y en la parte superio encontraras la categoría de los productos, incluyendo la barra de búsqueda. Recuerda que la búsqueda de productos se realiza con la siguiente formula: MODELO DEL PRODUCTO + COLOR + TALLA.

TABLERO NÚMERICO: Puedes apoyarte con el tablero para agregar cantidades de los productos, aplicar descuentos en procentaje, Precios y descartar cambios.

ENTRADA/SALIDA DE EFECTIVO Y ORDENES: Captura la entrada y salida de efectivo de caja y ordenes se muestra todas las órdenes realizadas en tu punto de venta.

Pago

NOMENCLATURA

MÉTODOS DE PAGO: Selecciona uno o varios métodos de pagos que aplica tu órden.

CLIENTE Y PAGO: Capturas el cliente que corresponda a la órden y selecciona el botón factura en dado caso que aplique.

MOSAICO DE PAGO: Capturas el monto total o los montos que aplique por cada método de pago capturado.

BOTÓN DE VALIDACIÓN: Botón para capturar los métodos de pago una vez registrado los montos.

Alta de Clientes - Punto de Venta

NOMENCLATURA

VISTA DE CLIENTES: Se muestra la base de datos de los clientes dados de alta en el sistema. Puedes seleccionar los clientes y barra de búsqueda de los mismos.

CREAR Y DESCARTAR: Con el botón Crear te permite capturar información de nuevos contactos. Con el botón descartar te permite regresar a la vista de pagos.

FORMULARIO CONTACTO: Puedes realizar el registro de tus contactos. Estos apareceran en tu órden.

Alta de Clientes - Contactos

MÓDULO DE CONTACTOS: Vista de la base de datos.

BOTÓN NUEVO: Genera una plantilla para crear un nuevo registro de contacto

VISTA FORMULARIO DE CONTACTO: Plantilla de registro de contactos para la alta de nuevos registros.

GUARDAR Y DESCARTAR: El botón de guardado te permite mantener cambios aplicados, descarte elimina cualquier cambio previo a guardarlo.

Reembolsos

Políticas de devoluciones.

No se hace devoluciones en efectivo
En mercancía bordada no hay cambios ni deoluciones tanto en la pieza bordada como en el coordinado.
Si la mercancia presenta defectos de fabricación procede la garantía
Para solicitar un cambio o garantía es indispensable presentar el ticket de venta a partir de la fecha de compra tiene 15 días para solicitarlo.
La mercancía debe rá tener todas las etiquetas originales para que proceda el cambio o garantía
Las prendas deben estar en óptimas condiciones, si están manchadas, sucias, usadas o lavadas no procede el cambio ni la garantía.
En mercancía rebajada o con descuento no hay cambios.
En pedidos especiales no hay cambios.

NOMENCLATURA.

REEMBOLSO: Botón de reembolso que aplica de acuerdo a la órden deseada.

VISTA DE REEMBOLSO: Una vez seleccionado la órden y el producto a reembolsar, se mostrará la leyenda de reembolso en la parte inferior del producto.

BOTÓN DE REEMBOLSO: En cuanto se haya realizado el ajuste de reembolsos, solo haz click en el botón Reembolso.

Recuerda que al momento de capturar el método de pago del reembolso, deberá ser del mismo método de pago de la compra original

Facturación

NOMENCLATURA

Selecciona el botón "Factura" para proceder a la factura desde el cierre de tu orden de venta.

Cuando hayas abierto una nueva pestaña del navegador. Selecciona el módulo Punto de Venta y selecciona el menú de opciones y selecciona la opción ordenes:

Selecciona la orden que realizaste la factura para realizar el procedimiento final de factura:

1.- Editar la factura de acuerdo a la solicitud de la razón social.
2.- Selecciona la opción Factura.
3.- Si aplica algún ajuste. Haz click en el botón "Establecer a Borrador".
4.- Haz click en la opción "Procesar ahora" para obtener un folio fiscal.
5.- Haz click en la opción "Validar" para cambiar el estatus del SAT a "Valido"

El Uso Fiscal aplica de acuerdo al Régimen Fiscal de la razón social

Puedes obtener en el siguiente enlace la guía de uso fiscal:

GUÍA FISCAL

FACTURACIÓN PPD Y PUE

Una factura PPD por iniciales significan "Pago por definir" la aplica cuando se procede a una facturar pendiente por definir el método de pagó. Suele crearse facturas PPD a clientes que desean una factura previo al pago para su departamento de tesorería. Mientras que las iniciales PUE significa "Pago en una exhibición" lo que indica que la factura procede cuando el pago por la órden o factura se ejecutó al 100% y con el método de pago definido. Las facturas PUE se colocan en automático una vez que realices el cierre de tu órden.

Notas de Crédito

NOTAS

Recuerda cambiarle el uso a las notas de créditos que vayas a aplicar. Esto quiere decir que el uso debe de ser a "Devoluciones, descuentos o bonificaciones", ya que esto es un requerimiento ante la ley.

Recuerda aplicar el proceso de facturación una vez realizada las modificaciones:

1.- Editar la factura de acuerdo a la solicitud de la razón social.
2.- Selecciona la opción Factura.
3.- Si aplica algún ajuste. Haz click en el botón "Establecer a Borrador".
4.- Haz click en la opción "Procesar ahora" para obtener un folio fiscal.
5.- Haz click en la opción "Validar" para cambiar el estatus del SAT a "Valido"

Notas de Crédito

NOTAS

Si deseas buscar algún uniformes, deberás de capturarlo de la siguiente manera: MODELO + COLOR + TALLA.

En las columnas de la búsqueda de existencias se encuentra lo siguiente:

Ubicación: Nombre de la ubicación de Domik Uniformes.
Producto: Variante del producto consultado.
Cantidad a la mano: Cantidades localizados en la ubicación consultado.
Cantidad Reservada: Cantidades reservadas por una Orden de Venta.
Cantidad Disponible: Cantidades reales del producto. A diferencia de cantidad a la mano cuya información es solo la existencia de productos localizados pero sin definir el uso de dichos productos; Cantidades disponibles son las unidades de dichos productos que no se encuentran reservados por ordenes de ventas y resurtidos. Son para uso de ventas.

Traspasos - PT1

NOTAS

Verifica que las ubicaciones de origen y destino sean los correctos. Cualquier cambio puede ser modificado seleccionado las ubicaciones deseados de acuerdo al traspaso solicitado.

Todo traspaso debe de llevar el nombre del responsable que lo aplica. Por ende deberás de hacer click en las opciones de Operaciones o Retail, dependiendo del área al que correspondas.

Traspasos

Cierre de caja

Notas

En la vista de tu cierre deberás de comparar que la información sea igual a los movimientos realizados en terminales y caja.

Entrada y salida de efectivo: Opción que se utiliza para dar ingreso ó salida de efectivo de tu caja.

Escanea el código QR para obtener el manual de trabajo de Punto de Venta.